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需求单审批管理规定

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需求单审批管理规定
为了进一步加强计划管理,健全企业管理制度,监督和控制不必要的开支,促进资金的
合理周转,堵塞开支过程中的各种漏洞,公司对需求单的审批工作新作如下通知:
(一)自××年××月××日起,公司(包括分公司)启用新的需求单,同时废止过去使用
的需求单。新的需求单分为“计划内开支(采购)需求单”和“计划外开支(采购)需求单”。
(二)各部门、分公司在业务生产、基建、维护中需采购的各类物资、工具、仪器仪表、
房屋装修、维修等各类开支,都必须按“计划内开支(采购)需求单”和“计划外开支(采购)
需求单”所列内容填报。
(三)审批手续和权限:
1.发单人必须填写大约价值并提出开支(采购)的足够理由,经部门经理(部门经理因公
出差时,可授权副经理)审批签字后,送主管部门审批,主管部门审批后送财务部审批,财
务部审批后分类送公司分管领导审批。部门经理审批权限在 2 万元以内,公司分管副总经理
(含同级领导)审批权限在 20 万元以内,每份需求单所列合计金额超过 20 万元人民币以及购
买汽车、摩托车、手提无线电话等贵重物品必须报总经理审批,最后由财务部分送物资部或
其他部门执行。
2.“物资供应部意见”栏所列“发单部门自购或物资供应部采购”是指物资供应部经理
对某些急需物料是否同意发单部门自购时签注的意见。
(四)对预算外需求单的审批,除执行以上审批手续外,一律报总经理审批。
(五)各部门需开支(采购)时,凡没有按上述审批手续审批的,财务部将拒绝付款。特
此通知,请各部门遵照执行。

本文关键词: 审批 开支 需求 部门 采购

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