进料验收管理办法

进料验收管理办法
第一条  本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。
第二条 待收料
物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交
货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。
第三条  收料
(一)内购收料
1.材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规
格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办
理收料。
2.如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并
通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，
收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。
(二)外购收料
1.材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜(箱)
核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。
2.开柜(箱)后，如发觉所载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通
知办理进口人员及采购部门处理。
3.其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，经初步计算损失将超
过 5000 元以上者(含)，收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来
处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过 5000 元者，则依实际的数量办理收料，
并于“采购单”上注明损失数量及情况。
4.对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核示后，送
会计部门及采购部门督促办理。
第四条  材料待验
进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量
及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将
每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据。
第五条  超交处理
交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其
超交量的 3%(含)以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管
(含科长)同意后，始得收料，并通知采购人员。
第六条  短交处理
交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管(科长含)同意者，可免补
交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。
第七条  急用品收料
紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采
购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。
第八条  材料验收规范
为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门
及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以
为采购及验收的依据。
第九条  材料检验结果的处理
(一)检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将
合格品入库定位。
(二)不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于“材料检验报
告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物
料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。
第十条  退货作业

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